Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3571 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 220.00 |
ADESIVO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CFE DANFE 26541522. |
1,45 |
319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
ADESIVO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CFE DANFE 26541522. |
319,00 |
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| 23/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CFE DANFE 26541522. |
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319,00 |
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| 28/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2019
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343 |
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319,00 |
| TOTAL |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
