Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDSON JAIR DE ANHAYA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3576 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBOM LACTA E BULIZITOS PARA EVENTO DIA DAS CRIANÇAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE DANFE 2951. |
397,66 |
397,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2019 |
BOMBOM LACTA E BULIZITOS PARA EVENTO DIA DAS CRIANÇAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE DANFE 2951. |
397,66 |
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| 23/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE DANFE 2951.
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397,66 |
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| 29/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2019
EDSON JAIR DE ANHAYA - 18212 |
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397,66 |
| TOTAL |
397,66 |
397,66 |
397,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
