| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIADORES FHR |
| Número do empenho: | 3589 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 13,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | ADITIVO DE RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 195,00 | ||
| 23/10/2019 | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE RADIADOR PARA USO NAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 195,00 | ||
| 30/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003724 PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2019 RADIADORES FHR - 14959 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
