Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3603 |
Data de lançamento: |
23/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RETIFICA COMPLETA MOTOR ISK 8447.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 26541401. |
5.100,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2019 |
RETIFICA COMPLETA MOTOR ISK 8447.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 26541401. |
5.100,00 |
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23/10/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE DANFE 26541401.
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5.100,00 |
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30/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2019
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146 |
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5.100,00 |
TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.