| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VITOR CARLOS ECCO |
| Número do empenho: | 3645 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - LOCAÇÕES - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - Locacao de imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lic.:2/2009 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. | 895,32 | 2.685,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | Lic.:2/2009 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. | 2.685,96 | ||
| 30/10/2019 | Lic.:2/2009 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. | 2.685,96 | ||
| 06/11/2019 | Lic.:2/2009 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. | 895,32 | ||
| 06/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2019 VITOR CARLOS ECCO - 251 | 895,32 | ||
| 06/11/2019 | estorno de liquidação | -2.685,96 | ||
| 29/11/2019 | Lic.:2/2009 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. | 895,32 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2019 VITOR CARLOS ECCO - 251 | 895,32 | ||
| 13/12/2019 | Lic.:2/2009 Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. | 895,32 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2019 VITOR CARLOS ECCO - 251 | 895,32 | ||
| TOTAL | 2.685,96 | 2.685,96 | 2.685,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
