Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VITOR CARLOS ECCO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3645 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - Locacao de imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2009 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Lic.:2/2009
Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. |
895,32 |
2.685,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
Lic.:2/2009
Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO. |
2.685,96 |
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| 30/10/2019 |
Lic.:2/2009
Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO.
|
|
2.685,96 |
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| 06/11/2019 |
Lic.:2/2009
Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO.
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|
895,32 |
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| 06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2019
VITOR CARLOS ECCO - 251 |
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895,32 |
| 06/11/2019 |
estorno de liquidação |
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-2.685,96 |
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| 29/11/2019 |
Lic.:2/2009
Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO.
|
|
895,32 |
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| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2019
VITOR CARLOS ECCO - 251 |
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895,32 |
| 13/12/2019 |
Lic.:2/2009
Lic.:2/2009 REF LOCAÇÃO IMOVEL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE DISPENSA 002/2009 CFE DECIMO TERMO ADITIVO.
|
|
895,32 |
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| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2019
VITOR CARLOS ECCO - 251 |
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895,32 |
| TOTAL |
2.685,96 |
2.685,96 |
2.685,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
