Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3647 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
BOM AR |
9,50 |
142,50 |
| 100.00 |
ALCOOL 70 |
6,00 |
600,00 |
| 130.00 |
DETERGENTE LOUÇA |
3,15 |
409,50 |
| 40.00 |
BOLSA DE ALGODÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE DANFE 297. |
5,99 |
239,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
BOM AR ALCOOL 70 DETERGENTE LOUÇA BOLSA DE ALGODÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE DANFE 297. |
1.391,60 |
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| 30/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE DANFE 297.
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1.391,60 |
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| 07/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2019
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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1.391,60 |
| TOTAL |
1.391,60 |
1.391,60 |
1.391,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
