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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 BOM AR 9,50 142,50
100.00 ALCOOL 70 6,00 600,00
130.00 DETERGENTE LOUÇA 3,15 409,50
40.00 BOLSA DE ALGODÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE DANFE 297. 5,99 239,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 BOM AR ALCOOL 70 DETERGENTE LOUÇA BOLSA DE ALGODÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE DANFE 297. 1.391,60
30/10/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CFE DANFE 297. 1.391,60
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2019 CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 1.391,60
TOTAL 1.391,60 1.391,60 1.391,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.