Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3664 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 7/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 234. |
9.004,80 |
9.004,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 7/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 234. |
9.004,80 |
|
|
| 30/10/2019 |
Lic.:1/2016Contrato: 7/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF 234.
|
|
9.004,80 |
|
| 06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3664/2019
CLODOALDO MANN ME - 14747 |
|
|
8.707,64 |
| 06/11/2019 |
Cfe. INSS, retido no Pagamento do Empenho 3664/2019 |
|
|
297,16 |
| TOTAL |
9.004,80 |
9.004,80 |
9.004,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
06/11/2019 |
297,16 |
6419/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
297,16 |
|
|
