Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JAIR SCHONS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3670 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTO PATRULHA AGRÍCOLA, CFE NF 114. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTO PATRULHA AGRÍCOLA, CFE NF 114. |
560,00 |
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| 30/10/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO EQUIPAMENTO PATRULHA AGRÍCOLA, CFE NF 114.
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560,00 |
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| 06/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2019
JAIR SCHONS - ME - 17041 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
