| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INMETRO |
| Número do empenho: | 3688 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA INM 6726 CFE DOC ANEXO. | 90,09 | 90,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA INM 6726 CFE DOC ANEXO. | 90,09 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA INM 6726 CFE DOC ANEXO. | 90,09 | ||
| 08/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2019 INMETRO - 2526 | 90,09 | ||
| TOTAL | 90,09 | 90,09 | 90,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
