Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALFA TRANSPORTES EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3693 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE
Finalidade: DESPESAS COM FRETE, CFE NF ANEXA. |
180,73 |
180,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
FRETE
Finalidade: DESPESAS COM FRETE, CFE NF ANEXA. |
180,73 |
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| 30/10/2019 |
Finalidade: DESPESAS COM FRETE, CFE NF ANEXA.
|
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180,73 |
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| 11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3693/2019
ALFA TRANSPORTES EIRELI - 18481 |
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180,73 |
| TOTAL |
180,73 |
180,73 |
180,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
