| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
| Número do empenho: | 3694 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELICULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 26475028. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | PELICULA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 26475028. | 140,00 | ||
| 30/10/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 26475028. | 140,00 | ||
| 11/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3694/2019 CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
