Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE LEITE PEÇAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3695 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANCAL |
110,00 |
110,00 |
1.00 |
INDUZIDO |
270,00 |
270,00 |
1.00 |
KIT DE BUCHAS |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
REPARO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 2214. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
MANCAL INDUZIDO KIT DE BUCHAS REPARO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 2214. |
425,00 |
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30/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE DANFE 2214. |
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425,00 |
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11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2019
JOSE LEITE PEÇAS - 14703 |
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425,00 |
TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.