| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIBRO DE EUCALIPTP4X7X6 MTS | 16,00 | 16,00 |
| 90.00 | CAIBRO DE PINUS 5X7X5,4 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 26583941. | 17,50 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | CAIBRO DE EUCALIPTP4X7X6 MTS CAIBRO DE PINUS 5X7X5,4 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 26583941. | 1.591,00 | ||
| 30/10/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 26583941. | 1.591,00 | ||
| 11/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2019 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 | 1.591,00 | ||
| TOTAL | 1.591,00 | 1.591,00 | 1.591,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
