Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IVO GABRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FRETE RIO PARDO A TIO HUGO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 080. |
1.202,00 |
1.202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
FRETE RIO PARDO A TIO HUGO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 080. |
1.202,00 |
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30/10/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 080.
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1.202,00 |
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11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2019
IVO GABRIEL - 17297 |
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1.202,00 |
TOTAL |
1.202,00 |
1.202,00 |
1.202,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.