Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
MOLA MOLEJO |
310,00 |
310,00 |
1.00 |
FAIXA REFLETIVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES 276 E 277. |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
PINO DE CENTRO MOLA MOLEJO FAIXA REFLETIVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES 276 E 277. |
580,00 |
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30/10/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULOS PLACAS INM 6733 E INM 6726, CFE DANFES 276 E 277.
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580,00 |
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11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2019
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.