Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS (RETENTOR, BORRACHA P/ ANEL, ABRAÇADEIRA, CORDA OCULOS, FIO NYLON, ELETRODO, MOLA BITS DE TORÇÃO )
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 16100.
442,10
442,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2019
MATERIAIS DIVERSOS (RETENTOR, BORRACHA P/ ANEL, ABRAÇADEIRA, CORDA OCULOS, FIO NYLON, ELETRODO, MOLA BITS DE TORÇÃO )
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 16100.
442,10
30/10/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 16100.
442,10
11/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3701/2019
ARI SIPRIANI & CIA LTDA - 2666
442,10
TOTAL
442,10
442,10
442,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.