Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3728 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
15.000,00 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
15.000,00 |
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06/11/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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3.200,00 |
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12/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2019
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 |
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3.200,00 |
29/11/2019 |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
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3.200,00 |
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03/12/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-8.600,00 |
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09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3728/2019
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 |
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3.200,00 |
TOTAL |
6.400,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.