Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3735 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CAMARA 17.5-25 QBOM |
260,00 |
520,00 |
3.00 |
CAMARA 14-00-24 QBOM |
220,00 |
660,00 |
1.00 |
CAMARA 14-00-24 TORTUGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
CAMARA 17.5-25 QBOM CAMARA 14-00-24 QBOM CAMARA 14-00-24 TORTUGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1.480,00 |
|
|
29/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
|
|
1.480,00 |
|
04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2019
BELLENZIER PNEUS LTDA - 16202 |
|
|
1.480,00 |
TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.