| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3735 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAMARA 17.5-25 QBOM | 260,00 | 520,00 |
| 3.00 | CAMARA 14-00-24 QBOM | 220,00 | 660,00 |
| 1.00 | CAMARA 14-00-24 TORTUGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | CAMARA 17.5-25 QBOM CAMARA 14-00-24 QBOM CAMARA 14-00-24 TORTUGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 1.480,00 | ||
| 29/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 1.480,00 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2019 BELLENZIER PNEUS LTDA - 16202 | 1.480,00 | ||
| TOTAL | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
