Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3735 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAMARA 17.5-25 QBOM |
260,00 |
520,00 |
| 3.00 |
CAMARA 14-00-24 QBOM |
220,00 |
660,00 |
| 1.00 |
CAMARA 14-00-24 TORTUGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
CAMARA 17.5-25 QBOM CAMARA 14-00-24 QBOM CAMARA 14-00-24 TORTUGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1.480,00 |
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| 29/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
|
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1.480,00 |
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| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3735/2019
BELLENZIER PNEUS LTDA - 16202 |
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1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
