Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
ACRÍLICO SEMI BRILHO BRANCO 18L
379,00
1.895,00
5.00
BASE ESMALTE SINTETICO GELO
72,72
363,60
1.00
AGUARRÁS 5L
66,50
66,50
2.00
MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR
23,00
46,00
2.00
ROLO LÃ
35,00
70,00
2.00
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM
6,00
12,00
4.00
TRINCHA
6,70
26,80
2.00
ROLO ANTI GOTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 142278.
14,50
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
ACRÍLICO SEMI BRILHO BRANCO 18L BASE ESMALTE SINTETICO GELO AGUARRÁS 5L MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR ROLO LÃ GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM TRINCHA ROLO ANTI GOTA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 142278.
2.508,90
04/11/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 142278.
2.508,90
11/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3736/2019
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788
2.508,90
TOTAL
2.508,90
2.508,90
2.508,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
