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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3739 Data de lançamento: 04/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA VERMELHO 89,00 178,00
1.00 TINTA VERDE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 141916. 84,60 84,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2019 TINTA VERMELHO TINTA VERDE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 141916. 262,60
04/11/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE DANFE 141916. 262,60
11/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2019 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 262,60
TOTAL 262,60 262,60 262,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.