Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3755 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES |
Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019. |
300,00 |
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04/11/2019 |
AQUISIÇÃO DE VALE COMPRAS PARA PREMIAÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADAÇÃO NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DECRETO 572/2019.
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300,00 |
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13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2019
CIMAROSTI &CIA LTDA - 15404 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.