| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 3756 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA | 7,90 | 1.580,00 |
| 40.00 | CABO DE FORCA MANGUEIRA LED 13MM | 12,95 | 518,00 |
| 10.00 | CABO DE FORCA 13MM 2 FIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 2,90 | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA CABO DE FORCA MANGUEIRA LED 13MM CABO DE FORCA 13MM 2 FIOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 2.127,00 | ||
| 06/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 2.127,00 | ||
| 14/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3756/2019 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 | 2.127,00 | ||
| TOTAL | 2.127,00 | 2.127,00 | 2.127,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
