Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3761 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BRASIFLEX 6 MM |
65,90 |
65,90 |
| 10.00 |
PARAFUSO TELHA |
0,98 |
9,80 |
| 20.00 |
TUBO 120CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFES 5327 E 5328. |
24,69 |
493,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
BRASIFLEX 6 MM PARAFUSO TELHA TUBO 120CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFES 5327 E 5328. |
569,50 |
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| 04/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFES 5327 E 5328. |
|
569,50 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3761/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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569,50 |
| TOTAL |
569,50 |
569,50 |
569,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
