Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3762	Data de lançamento:	04/11/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LUVA AMANCO	1,59	1,59
2.00	TUBO DE ESGOTO	8,81	17,62
2.00	TUBO DE ESGOTO 4 MM	3,55	7,10
1.00	AMANCO VALVULA	3,59	3,59
3.00	BOTA	49,90	149,70
1.00	CAPA DE CHUVA	84,90	84,90
1.00	CAPA DE CHUVA	78,50	78,50
1.00	PÓ GRAFITE	28,49	28,49
1.00	PREGO	13,50	13,50
1.00	SILICONE	5,25	5,25
1.00	LUVA NYLON	4,55	4,55
5.00	FITA ISOLANTE	3,25	16,25
5.00	FITA ISOLANTE	5,69	28,45
6.00	NYLON 100X2,5	1,92	11,52
9.00	NYLON 140X3,6 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 5344 E 5345.	4,65	41,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2019	LUVA AMANCO TUBO DE ESGOTO TUBO DE ESGOTO 4 MM AMANCO VALVULA BOTA CAPA DE CHUVA CAPA DE CHUVA PÓ GRAFITE PREGO SILICONE LUVA NYLON FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE NYLON 100X2,5 NYLON 140X3,6 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 5344 E 5345.	492,86
04/11/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 5344 E 5345.		492,86
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143			492,86
TOTAL		492,86	492,86	492,86
SALDO A PAGAR				0,00