Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3762
Data de lançamento:
04/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA AMANCO
1,59
1,59
2.00
TUBO DE ESGOTO
8,81
17,62
2.00
TUBO DE ESGOTO 4 MM
3,55
7,10
1.00
AMANCO VALVULA
3,59
3,59
3.00
BOTA
49,90
149,70
1.00
CAPA DE CHUVA
84,90
84,90
1.00
CAPA DE CHUVA
78,50
78,50
1.00
PÓ GRAFITE
28,49
28,49
1.00
PREGO
13,50
13,50
1.00
SILICONE
5,25
5,25
1.00
LUVA NYLON
4,55
4,55
5.00
FITA ISOLANTE
3,25
16,25
5.00
FITA ISOLANTE
5,69
28,45
6.00
NYLON 100X2,5
1,92
11,52
9.00
NYLON 140X3,6
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 5344 E 5345.
4,65
41,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
LUVA AMANCO TUBO DE ESGOTO TUBO DE ESGOTO 4 MM AMANCO VALVULA BOTA CAPA DE CHUVA CAPA DE CHUVA PÓ GRAFITE PREGO SILICONE LUVA NYLON FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE NYLON 100X2,5 NYLON 140X3,6
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 5344 E 5345.
492,86
04/11/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 5344 E 5345.
492,86
14/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3762/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
492,86
TOTAL
492,86
492,86
492,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
