Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3763 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
TINTA BRANCA |
158,00 |
1.106,00 |
| 3.00 |
TINTA AMARELO DEMARCAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CFE DANFE 142259. |
158,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
TINTA BRANCA TINTA AMARELO DEMARCAÇÃO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CFE DANFE 142259. |
1.580,00 |
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| 04/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS, CFE DANFE 142259.
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1.580,00 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2019
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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1.580,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
