Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3766 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
TUBO LED 120CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 5378. |
24,69 |
617,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
TUBO LED 120CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 5378. |
617,25 |
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| 04/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 5378.
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617,25 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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617,25 |
| TOTAL |
617,25 |
617,25 |
617,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
