Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR
362,00
724,00
2.00
TERMINAL DE DIREÇÃO
96,00
192,00
2.00
PIVO DE SUSPENSÃO
182,00
364,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO
172,00
172,00
2.00
BIELETA ESTABILIZADOR
52,00
104,00
2.00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
262,00
524,00
4.00
BUCHA DIATEIRA
47,00
188,00
4.00
BUCHA TRASEIRA
40,00
160,00
2.00
BUCHA DA BANDEJA
114,00
228,00
2.00
DISCO DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2126.
148,00
296,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
AMORTECEDOR TERMINAL DE DIREÇÃO PIVO DE SUSPENSÃO PASTILHAS DE FREIO BIELETA ESTABILIZADOR BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA DIATEIRA BUCHA TRASEIRA BUCHA DA BANDEJA DISCO DE FREIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2126.
2.952,00
04/11/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COSNERTO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE DANFE 2126.
2.952,00
14/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
2.952,00
TOTAL
2.952,00
2.952,00
2.952,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
