Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTURAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3777 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GRAFITADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 537. |
30,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
GRAFITADO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 537. |
180,00 |
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| 04/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 537.
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180,00 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2019
SELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTURAS LTDA - 17874 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
