Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3783 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA. |
0,00 |
9.596,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA. |
9.596,17 |
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08/11/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA. |
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9.596,17 |
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08/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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1.284,68 |
08/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Prefeito e Vice-prefeito |
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3.081,61 |
14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3783/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.229,88 |
TOTAL |
9.596,17 |
9.596,17 |
9.596,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
08/11/2019 |
1.284,68 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
08/11/2019 |
3.081,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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4.366,29 |
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