| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. salario | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA. | 2.518,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | 13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA. | 2.518,98 | ||
| 08/11/2019 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA. | 2.518,98 | ||
| 08/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração | 330,06 | ||
| 08/11/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Secretário Municipal da Administração | 554,17 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Empenho 3787/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.634,75 | ||
| TOTAL | 2.518,98 | 2.518,98 | 2.518,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 08/11/2019 | 330,06 | Lançada | |
| INSS | 08/11/2019 | 554,17 | Lançada | |
| TOTAL | 884,23 |
