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Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	380	Data de lançamento:	25/01/2019
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2019.		3.358,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO (MÊS REF. DATA DO EMPENHO) REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2019.	3.358,64
25/01/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01-2019.		3.358,64
25/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários			93,58
25/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Assistência Social - Temporários			369,45
30/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2019 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092			2.895,61
TOTAL		3.358,64	3.358,64	3.358,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/01/2019	93,58		Lançada
INSS	25/01/2019	369,45		Lançada
TOTAL		463,03