Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3802 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60% |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA. |
0,00 |
6.562,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA. |
6.562,80 |
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| 08/11/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA. |
|
6.562,80 |
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| 08/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
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1.023,75 |
| 14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3802/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.539,05 |
| TOTAL |
6.562,80 |
6.562,80 |
6.562,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
08/11/2019 |
1.023,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.023,75 |
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