MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. salario
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA.
0,00
4.619,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2019
13º SALÁRIO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA.
4.619,77
08/11/2019
REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA.
4.619,77
08/11/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude
739,17
14/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451
3.880,60
TOTAL
4.619,77
4.619,77
4.619,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.