MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA.
0,00
14.145,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2019
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA.
14.145,87
08/11/2019
REF. FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - SEGUNDA PARCELA.
14.145,87
08/11/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
736,42
08/11/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
2.417,33
14/11/2019
Pagamento de Empenho 3830/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.992,12
TOTAL
14.145,87
14.145,87
14.145,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
