Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SILENCIOSO TRASEIRO
160,00
160,00
1.00
JUNTA DO CATALISADOR
8,00
8,00
3.00
PARAFUSO 8X30
0,60
1,80
1.00
JUNTA DESCARGA
10,00
10,00
1.00
COLA VEDE ESCAPE
15,00
15,00
1.00
ABRAÇADEIRA DE DESCARGA
10,00
10,00
2.00
COXIM DESCARGA
6,00
12,00
1.00
COXIM DESCARGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 2127.
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2019
SILENCIOSO TRASEIRO JUNTA DO CATALISADOR PARAFUSO 8X30 PORCA 8 MM JUNTA DESCARGA COLA VEDE ESCAPE ABRAÇADEIRA DE DESCARGA COXIM DESCARGA COXIM DESCARGA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 2127.
231,40
08/11/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA GZB 4676, CFE DANFE 2127.
231,40
19/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2019
JOSE ORTIZ GNICH - 160
231,40
TOTAL
231,40
231,40
231,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
