| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCAS DAPPER HAAG 03055119045 |
| Número do empenho: | 3862 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUTOS DE LIMPEZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LIMPEZA, CFE DANFE 26754172. | 288,65 | 288,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | PRODUTOS DE LIMPEZA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LIMPEZA, CFE DANFE 26754172. | 288,65 | ||
| 08/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LIMPEZA, CFE DANFE 26754172. | 288,65 | ||
| 20/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3862/2019 LUCAS DAPPER HAAG 03055119045 - 18458 | 288,65 | ||
| TOTAL | 288,65 | 288,65 | 288,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
