| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3871 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Portador de Deficiência | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO A PPDS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PPDS, CFE DANFE ANEXAS. | 501,20 | 501,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PPDS, CFE DANFE ANEXAS. | 501,20 | ||
| 08/11/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES PPDS, CFE DANFE ANEXAS. | 501,20 | ||
| 20/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 501,20 | ||
| TOTAL | 501,20 | 501,20 | 501,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
