| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELITON VALDOIR SCHREINER |
| Número do empenho: | 3872 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO V7 - 2019. | 318,00 | 477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO V7 - 2019. | 477,00 | ||
| 08/11/2019 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO V7 - 2019. | 477,00 | ||
| 19/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3872/2019 ELITON VALDOIR SCHREINER - 14429 | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 477,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
