Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3874 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Adaptador PAD ligação 20 x 3/4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO65/2019. |
3,43 |
343,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
Adaptador PAD ligação 20 x 3/4
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO65/2019. |
343,00 |
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| 16/12/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CFE CONVITE 006/2019 E CONTRATO65/2019.
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343,00 |
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| 18/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2019
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146 |
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343,00 |
| TOTAL |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
