| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3879 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULGANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULGANIZAÇÃO DE PNEU, CFE NF ANEXA. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | VULGANIZAÇÃO DE PNEU 12,5/80-18 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULGANIZAÇÃO DE PNEU, CFE NF ANEXA. | 220,00 | ||
| 05/12/2019 | Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF VULGANIZAÇÃO DE PNEU, CFE NF ANEXA. | 220,00 | ||
| 05/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2019 BORILLI PNEUS LTDA - 17622 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
