Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3881 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
DISCO SSD 120GB |
340,00 |
680,00 |
| 1.00 |
HUB 8 PORTAS |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
PLACA DE REDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26866540. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
FONTE DISCO SSD 120GB HUB 8 PORTAS PLACA DE REDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26866540. |
1.010,00 |
|
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| 08/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26866540.
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1.010,00 |
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| 20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3881/2019
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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1.010,00 |
| TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
