Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3881 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FONTE |
130,00 |
130,00 |
2.00 |
DISCO SSD 120GB |
340,00 |
680,00 |
1.00 |
HUB 8 PORTAS |
130,00 |
130,00 |
1.00 |
PLACA DE REDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26866540. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2019 |
FONTE DISCO SSD 120GB HUB 8 PORTAS PLACA DE REDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26866540. |
1.010,00 |
|
|
08/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 26866540.
|
|
1.010,00 |
|
20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3881/2019
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
|
|
1.010,00 |
TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.