Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3882 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 13MM |
7,90 |
790,00 |
| 86.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
7,90 |
679,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 13MM MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
1.469,40 |
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| 14/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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1.469,40 |
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| 22/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2019
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
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1.469,40 |
| TOTAL |
1.469,40 |
1.469,40 |
1.469,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
