| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2.5MM MANGUEPLAST/BREZAN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 1,82 | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | MANGUEIRA PRETA 1/2 X 2.5MM MANGUEPLAST/BREZAN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 182,00 | ||
| 08/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 182,00 | ||
| 22/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2019 CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA - 1990 | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
