| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
| Número do empenho: | 3884 | Data de lançamento: | 08/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CABO PP 2 X 2,50MM - | 2,48 | 496,00 |
| 20.00 | CABO PP HEPR - 2 X 4,00MM - | 3,95 | 79,00 |
| 30.00 | PLUGUE TIPO T 2P+T 10A BRANCO ADP2-34 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 4,75 | 142,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | CABO PP 2 X 2,50MM - CABO PP HEPR - 2 X 4,00MM - PLUGUE TIPO T 2P+T 10A BRANCO ADP2-34 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 717,50 | ||
| 14/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 717,50 | ||
| 22/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3884/2019 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 | 717,50 | ||
| TOTAL | 717,50 | 717,50 | 717,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
