Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3884 |
Data de lançamento: |
08/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
CABO PP 2 X 2,50MM - |
2,48 |
496,00 |
| 20.00 |
CABO PP HEPR - 2 X 4,00MM - |
3,95 |
79,00 |
| 30.00 |
PLUGUE TIPO T 2P+T 10A BRANCO ADP2-34
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
4,75 |
142,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2019 |
CABO PP 2 X 2,50MM - CABO PP HEPR - 2 X 4,00MM - PLUGUE TIPO T 2P+T 10A BRANCO ADP2-34
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
717,50 |
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| 14/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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717,50 |
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| 22/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3884/2019
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
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717,50 |
| TOTAL |
717,50 |
717,50 |
717,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
