Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3899
Data de lançamento:
14/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 5458,5462,5459 E 5460.
1.876,04
1.876,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
MATERIAIS DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 5458,5462,5459 E 5460.
1.876,04
14/11/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 5458,5462,5459 E 5460.
1.876,04
22/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3899/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
1.876,04
TOTAL
1.876,04
1.876,04
1.876,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
