| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 3905 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | TABUA 0,30X4,50 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 026898845. | 36,00 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | TABUA 0,30X4,50 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 026898845. | 162,00 | ||
| 14/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 026898845. | 162,00 | ||
| 22/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3905/2019 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
