Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3905 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
TABUA 0,30X4,50 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 026898845. |
36,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
TABUA 0,30X4,50 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 026898845. |
162,00 |
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| 14/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 026898845.
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162,00 |
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| 22/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3905/2019
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 |
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
