| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERMAK COMERC. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 20/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | MANGUEIRA | 12,11 | 1.211,00 |
| 25.00 | CABO DE FORÇA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERERAIL, CFE DANFE 86707. | 8,64 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | MANGUEIRA CABO DE FORÇA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERERAIL, CFE DANFE 86707. | 1.427,00 | ||
| 20/11/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERERAIL, CFE DANFE 86707. | 1.427,00 | ||
| 25/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2019 FERMAK COMERC. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - 14875 | 1.427,00 | ||
| TOTAL | 1.427,00 | 1.427,00 | 1.427,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
