Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3920 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
HIPOCLORITO DE SODIO 5 L |
46,00 |
230,00 |
| 4.00 |
TIRA MOFO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 3794 E 3784. |
45,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
HIPOCLORITO DE SODIO 5 L TIRA MOFO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 3794 E 3784. |
410,00 |
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| 20/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CFE DANFE 3794 E 3784.
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410,00 |
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| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA - 17516 |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
