Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3922 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ACRÍLICO SEMI BRILHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 143193 E 143258. |
98,41 |
196,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
ACRÍLICO SEMI BRILHO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 143193 E 143258. |
196,82 |
|
|
| 20/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE MELHORIAS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 143193 E 143258.
|
|
196,82 |
|
| 26/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2019
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
|
|
196,82 |
| TOTAL |
196,82 |
196,82 |
196,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
