Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3923 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LIMPA BICO DIESEL |
49,90 |
99,80 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212 , CFE DANFE ANEXA. |
227,74 |
227,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
LIMPA BICO DIESEL ELEMENTO FILTRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212 , CFE DANFE ANEXA. |
327,54 |
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| 20/11/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VEÍCULO PLACA IUS 4212 , CFE DANFE ANEXA.
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|
327,54 |
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| 03/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 1548 |
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327,54 |
| TOTAL |
327,54 |
327,54 |
327,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
